制定采购付款流程可以按照以下步骤进行：
一、采购预付款申请与审批：
采购部与供应商进行谈判，确定采购细节，包括物资数量、价格、支付方式等。谈判小组将初步协议提交总经理审批，并由财务部审核支付方式。
经总经理审批通过后，采购部与供应商签订采购合同，双方严格履行合同中的各项条款。
二、采购订单与预算：
采购部根据企业实际需求和物资库存状况，发出采购订单，并按照采购合同规定的价格和数量进行预算。
采购专员根据采购订单的预算结果，计算前期预付款数额，并填写预付款申请单。
三、预付款申请与审批：
采购部经理审核预付款申请单，核查无误后提交财务部审核。
财务部会计人员根据采购合同、采购订单等对预付款数额进行审核，并核对发票等相关资料。
预付款申请经审核通过后，提交总经理审批。
四、预付款支付与通知：
总经理审批通过后，财务部按照相应程序将货款划入供应商指定账户，并保管好汇款或付款凭证。
同时通知采购专员与供应商，让供应商查收货款。
五、尾款支付与质量跟踪：
在支付尾款时，企业要确保采购物资经过验收没有质量问题，并核对供应商提供的发票无误后，安排支付余额。
同时，企业要保留一定比例的尾款，并做好采购物资的质量跟踪工作，及时与供应商沟通和处理质量问题。
六、预付款与定金管理：
对于涉及大额或长期的预付款项，企业应定期进行追踪核查，综合分析预付款的期限和占用款项的合理性。
若发现有疑问的预付款项，及时采取措施，尽快收回款项。
以上是制定采购付款流程的一般步骤，具体的流程和执行标准可以根据企业的实际情况进行调整和补充。如果您有更具体的问题或需要进一步的指导，请随时提问。
